一级精品视频,传奇私服辅助,传奇私服网站,龙之谷私服

2024年，在城發集團黨委的堅強領導下，風控審計部以“抓制度、強內控、優管理”為工作主線，緊緊圍繞集團黨委決策部署及中心工作鋪排工作任務，驅動各業務單位、職能部門同心發力、相互賦能，凝心聚力助推集團公司行穩致遠。

01

優化制度建設，強化法人治理

一是優化制度建設。緊隨新《公司法》要求，印發《新公司法實務應對的工作方案》督促各單位落實新法實施后應開展及注意的104項工作；修訂城發與交發公司章程，統籌16家子公司完成公司章程修訂。

二是健全合規體系。開展合規座談、訪談，全面梳理各子公司合規現狀；制定集團《合規管理體系建設工作方案》《合規管理制度》；啟動城發集團“規行致遠”合規品牌建設。

三是理順法人治理。全程跟蹤32家SPV公司的合規退出；參與86家合資公司的全面清查；獲得市國資委9家出資公司股權代管授權；完成辦理40家下屬公司股權代管手續；完成25家公司法定代表人工商變更登記。

02

加強內審監督，助推集團降本增效

一是審計覆蓋范圍廣。2024年，審計覆蓋了資本運營、公共資源交易、財務管理、房地產開發管理等多個領域，全面反映了集團的生產經營狀況。先后完成了城發·大河西棚改公司等13家公司的經濟責任審計、鴻杰公司項目和混凝土項目的效益專項審計，以及城發·港務公司收購金航港務、城發·水務公司收購水務投、規劃院股權交割審計復核以及科運公司等10項清算審計工作。

二是審計整改力度強。全面梳理2017年以來內部審計報告，牽頭制定審計問題整改臺賬，提出整改要求，累計整改銷號609個；牽頭全面清理歷年來個人違規借支188筆，完成整改144筆。

三是審計監督成效好。財務審計方面：全年通過審計追回貨物銷售款21.54萬元、賠償款10萬元。工程結算審計方面：積極推動項目結算財評進窗。2024年統籌G320湘潭繞城線一期工程等24個項目財政評審進窗工作，項目結算送審金額約46億元；牽頭完成30個項目結算內部審核，審減金額1835.44萬元，審減率21.9%。

四是非工程采購項目成本控制優。一是全程參與31個非工程類項目招標，嚴格審核采購項目招標控制價，累計節約企業成本約1713.96萬元。二是規范內部商城集采出成效。監管集團集中采購平臺辦公用品內部商城運營，全年全集團通過內部商城采購辦公用品約80萬元，對比往年數據，預計節約采購成本37%。

03

筑牢風險管控，嚴守運營底線

一年來牢牢把好經營管理“法務關、合同關、訴訟關”，確保企業利益最大化。一是合同管理更規范。全年審核合同379份，歸檔合同159份，備案合同3428份，對備案的合同抽審并反饋意見186份，通過合同審核與備案合同抽審，促進各單位合同簽署與管理日益規范。二是法務支持更專業。全年共對集團95個黨委會議題、104個總經理會議議題進行法務審查。法務挽損止損明顯，全年通過統籌各單位科學答辯應訴、積極協調等方式，合計為公司減少承擔損失、利息或違約金約2490萬元，追回款項約2928萬元；獲勝訴確權判決涉及金額約8775萬元，承諾函確權涉及金額9500.8萬元。三是訴訟管理更全面。建立案件月報機制，登記、跟進集團與各子集團訴訟案件122件，執行風險案件22件，完成案件辦結50件。全年組織案件研討會60余次，參與開庭、談判、協調近80次，協調法院解除凍結賬戶10個。四是法治宣傳更廣泛。本年度各層級組織針對關鍵領域、關鍵崗位、重點人員的合規專題培訓13場次，覆蓋培訓人員3000余人；開展普法進站場、進車廂、進項目工地和法治宣傳周等多元化法治宣傳活動130余次/年，順利完成“八五”普法考試，堅持多舉措、全方面，不斷將普法工作做深做實。

04

努力攀登高峰，為集團爭得榮譽

城發集團在阿里云主辦的“新智引領、智采蝶變”新采購峰會上，獲“2024年度采購數字化最佳成長企業獎”。

2024年，風控審計部獲得湘潭市審計局、湘潭市內部審計師協會認可，被評為首批“五好內部審計機構”榮譽稱號。

在湘潭市內部審計師協會關于2024年內部審計理論研討評比中，集團推薦的《國有企業領導人經濟責任審計審計問題探討》論文榮獲三等獎。

2025年，新的審計管理部、合規管理部將以時不我待、只爭朝夕的精神，開拓進取、奮勇爭先，下決心、下功夫研究工作中的新問題，敢于擔當，勇于實踐，為集團高質量發展凝聚新的力量，作出新的貢獻！