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編者按

光陰不負勤奮，奮斗綻放光芒。時光斗轉，2021年已悄然結束。這一年，全體城發人在各自的崗位上堅守、拼搏、創新……留下許多值得銘記的奮斗足跡。湘潭城發集團公眾號特別策劃“2021，我們這樣走過”主題宣傳，一起回望共同走過的2021年奮斗歷程，從中汲取奮進力量，創造更加燦爛、輝煌的2022年！

今天，讓我們一起回顧2021年城發集團的風控審計工作。

筑牢“防火墻”  夯實集團穩健發展根基

城發集團風控審計2021年工作回眸

2021年，在集團黨委的正確領導下，風控審計部凝心聚力，緊緊圍繞集團改革發展主線，切實履行好風險防控和內部審計工作職責，當好集團的“防火墻”和“保健醫生”，為集團穩健發展保駕護航。

一起來看看風控審計部門如何促風險意識進一步深化、促合規能力進一步強化、促風控水平進一步升化。

一、抓風險管理

把好重大經營決策風險關。全年參與重大項目、重大經營活動及重大事項談判、決策67次；為22個經營項目的順利開展提供風險咨詢服務。

加強信息化平臺建設。搭建業財一體化風控預警平臺，實現對凈利潤、活期賬戶余額表、定編人數、勞動合同等9個指標的實時風險預警。

把好成本管理和廉潔紀律關。全年對25個建設項目成本管理及廉潔紀律執行情況開展專項審計檢查及回頭看工作。

把好老舊小區項目結算關。分六批次組織對126個老舊小區提質改造項目進行內部結算審核，已出具34個小區結算審核報告。

二、促法務合規

全年完成508次合同流程的審核；完成合同備案2425份；抽審175份、反饋法律意見71條；對134個黨委會、總經理辦公會的會議議題提出法律意見；完成集團14個項目招標文件的合規性、程序性審查。

三、強審計監督

開展經營效益審計。根據國資委對企業考核的工作要求，在集團績考辦統一安排下，對8家子集團主要經濟指標完成情況進行內審，并出具審計報告。

開展建設項目專項審計。以解剖麻雀的方式，對項目建設情況進行內部審計，出具審計報告。

▲深入考察潭房·中央公園項目，現場就項目成本管控方面進行詳細指導。  

開展項目結算抽查審計。對184個已完成結算項目進行備案，抽取22個項目進行審計并出具審計意見。

四、優內部管理

強化專業培養，提升綜合素養。積極參加省內審協會舉辦的崗位業務培訓和建造類執業資格證書等考試，中、高級職稱及相關職業技術資格人員達100%，高級職稱占比43%。

以審代學，提高實戰能力。脫離外部機構支持，在人手有限的情況下，抽調集團內部專業人員組建審計小組，開展對子集團主要領導人員經濟責任審計工作，以審代學，積累經驗，提升團隊軟實力。其中，“湘潭市規劃建筑設計院有限責任公司黨委書記、總經理任職期間經濟責任審計”項目獲評湖南省2021年內部審計優秀項目一等獎、湘潭市2021年內部審計優秀項目特等獎。

加強黨性修養，提升履職能力。深入開展黨史學習教育，積極參與黨員先鋒崗和黨員先鋒隊創建，黨建和業務工作兩手抓，以實際行動助力集團改革轉型發展。陳霞同志被評為城發集團優秀黨員；張嘯同志被評為國資委優秀黨務工作者。城發集團風控審計部獲評湘潭市內審協會2021年度內部審計機構工作考核先進單位。

2022年，集團風控審計部將擰緊理想信念總開關，堅持依法治企，做好風險防控，強化審計結果，努力讓集團發展質量更好、效率更高、競爭力更強、影響力更大！