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近日，城發集團對2020年9月份合同抽檢情況進行了意見反饋，結果顯示，潭房集團創下了連續6個月“沒有補充提示的風險”的良好記錄。

今年以來，潭房集團加強風控體系建設，把如何有效防范合同法律風險列入年度工作重點，聘請法律顧問并配備專職法務人員，把好“三關”強化合同法律審查，從源頭上為公司的合同行為提供法治化保障。一是把好合同合法合規關。合法合規是合同成立并生效的前提，從合同形式和內容上入手，強化合同簽約主體的審查，加大對合同規范性、合法性、適當性的審查力度。堅持凡簽必審、法務先行的工作原則，在審查過程中，主要對合同主體是否合適、合同形式及程序是否合法等內容進行審查，著重審核合同內容是否符合法律法規和公司章程制度要求，絕對排除法律法規規定的無效情形，從源頭抓起，有效避免公司陷入各類訴訟糾紛中。二是把好條款要素完備關。嚴格依照《合同法》的相關規定，對公司每一份待簽合同是否具備了當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等條款進行認真審核，并有針對性地提出法務意見和修改建議，避免因合同缺少必要的條款或過于簡單、原則影響合同的履行，引發糾紛和造成經濟損失。三是把好文字內容準確關。對合同的每一條條款、每一個用詞、每一項數據、每一個字乃至每一個標點符號都進行認真、仔細推敲，及時糾正容易引起誤解、產生歧義的字詞，確保合同的文字表述規范、準確無誤。

截止目前，潭房集團風控審計部已完成109份合同審查及存檔備案工作，合同審查率100%，出具法律審核意見百余條，未發生一起因合同審查不嚴引發的重大法律糾紛，切實發揮了參謀助手的作用。

為提高集團審計團隊的專業水平能力

我們一直在努力

為提升集團內部審計團隊的專業水平能力，10月22日-23日，集團風控審計部組織城發集團風控審計、財務等相關人員，參加中國內部審計師協會舉辦的網絡直播專題課程培訓。

此次培訓涉及“工程建設項目審計常見問題剖析”“審計項目風險管理及質量控制”和“《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人員經濟責任審計規定》精講”三個專題。授課老師均為審計署審計相關專業專家，政策掌握精準，審計實踐經驗豐富。

隨著國家改革發展和推進治理體系和治理能力現代化進程的不斷深入，從2015年國務院出臺《關于深化國有企業改革的指導意見》到最近國務院國資委下發了《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》，中央一直在推進央企乃至國企大監督大風控體系，政策文件的出臺對央企、國企內部審計監督方式的轉變都產生了重大影響。進一步加大對企業的合規、風控管理勢在必行，定期對企業內部開展審計工作是大勢所趨。內部審計工作，就如同對企業進行一次“體檢”。通過檢查、及時發現并糾正企業內部運營過程中的違規問題、風險隱患，規范企業經營行為，讓企業持續健康有序發展。

參訓人員紛紛表示，培訓課程內容非常專業也很有深度，為內部審計人員實際操作指明了方向。大家也進一步認識到內審工作的重要性，將以此次培訓為契機，進一步加強風控審計專業知識和相關文件精神的學習，更好地充當企業“醫生”的職責，服務集團轉型升級和高質量發展。

來源：潭房集團 蔡凱波；集團風控審計部